Cykliczne, 2-dniowe szkolenie podatkowe dla dealerów. Czerwiec 2025
Marta
Szafarowska
Bartosz
Mazur
Maciej
Gierada
Łukasz
Andruszkiewicz
Daniel
Zagrodzki
Dlaczego warto wykupić dostęp do szkolenia?
O szkoleniu
Cykliczne, 2-dniowe szkolenie podatkowe dla dealerów. Czerwiec 2025.
Dlaczego warto wykupić dostęp?
- Dostęp natychmiast po zgłoszeniu
- Dostęp do nagrań pełnych 2 dni szkolenia (14 godz. nagrań)
- Dostęp do nagrań sesji pytań i odpowiedzi (ponad 4 godz. nagrań)
- Szkolenie uwzględnia specyfikę stacji dealerskich
- Dostęp do nagrań przez 90 dni
- Profesjonalne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
- Imienny certyfikat uczestnictwa
Formuła szkolenia:
1. dzień szkolenia
Cała Polska, dostęp natychmiast (on-line)
Długość nagrania:
7 godz. 51 min.
2. dzień szkolenia
Cała Polska, dostęp natychmiast (on-line)
Długość nagrania:
4 godz. 4 min.
Sesja pytań i odpowiedzi
Cała Polska, dostęp natychmiast (on-line)
Długość nagrania:
4 godz. 22 min.
Biorąc udział w obu dniach szkolenia, dowiesz się między innymi:
Dzień 1.
Jakie zmiany przepisów nastąpią w 2024 r.?
- Na co należy zwrócić uwagę, wdrażając Krajowy System e-Faktur w stacji dealerskiej?
- Jak będzie należało wypełniać poszczególne pola faktury ustrukturyzowanej (analiza schemy, 2. dzień)?
- Czy podatek minimalny to jedyna nowa danina w 2024 r.? Jak kalkulować jego wysokość?
- Na czym polega umowa datio in solutum i czy jej wdrożenie pozwoli uniknąć obowiązku zapłaty PCC?
- Na co zwrócić uwagę, przyjmując lub realizując wpłaty gotówkowe w 2024 r.?
Jaka jest najnowsza praktyka dotycząca środków trwałych i WNIP w stacji dealerskiej?
- Jak prawidłowo określić symbol KŚT i stawkę amortyzacyjną dla najważniejszych środków trwałych w stacji dealerskiej, takich jak pojazdy elektryczne i ładowarki?
- Co trzeba wiedzieć o amortyzacji nieruchomości?
Jak podchodzić do bieżących problemów podatkowych spotykanych u dealerów?
- Jak rozwinęło się orzecznictwo dotyczące rabatów pośrednich i czy w związku z tym wymagana jest zmiana dotychczasowego postępowania?
- Jak na gruncie CIT i VAT ujmować korekty faktur marketingowych wystawianych na rzecz importera?
- Jak kwalifikować dodatkowe wydatki związane z nabyciem samochodów używanych jako towarów handlowych?
Dzień 2.
Co zmienia się na „plus”, jeśli chodzi o akcyzę?
- Co nowego w przypadku podejścia do pojazdów z dwoma rzędami siedzeń?
- Co wynika z orzecznictwa dotyczącego możliwości zwrotu podatku w przypadku WDT mimo czasowej rejestracji?
Jakie są odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące fotowoltaiki i ładowania pojazdów?
- Jakie obowiązki akcyzowe pojawią się w przypadku odprzedaży energii elektrycznej?
- Jak udokumentować ładowanie pojazdu – w zależności od źródła energii i rodzaju klienta (serwisowy, z „zewnątrz”)?
- Jak rozliczyć depozyt konsumencki w systemie net-billing?
Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z samozatrudnionymi, pracownikami i członkami zarządu?
- Dlaczego rozliczenia z członkami zarządu, będącymi na samozatrudnieniu, mogą się skomplikować?
- Jak rozliczać wydatki na kwiaty, prezenty świąteczne i jubileuszowe oraz wydatki towarzyszące wyjazdom integracyjnym?
- Jakie będą skutki podatkowe programów wynajmu samochodów pracownikom realizowanych w różnych wariantach (z firmą leasingową, importerem, RaC)?
Jak nie narobić sobie problemów przy kwestiach związanych z usługami zwolnionymi od VAT oraz leasingiem?
- Jak alokować zakupy do czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT i w jakich przypadkach możliwa jest rezygnacja ze stosowania zwolnienia?
- Jakie rozliczyć leasing dofinansowany w ramach programu „Mój elektryk”?
- Na co zwrócić uwagę w kontekście cesji, przedterminowego rozwiązania umowy leasingu i kosztów ponoszonych na rzecz leasingodawcy i korzystającego?
Na co zwrócili uwagę Uczestnicy poprzednich edycji szkolenia?
Opinie o szkoleniu
Powyższe opinie pochodzą z systemu ankiet poszkoleniowych. Zostały zweryfikowane i pochodzą od uczestników
cyklicznego 2-dniowego szkolenia podatkowego dla dealerów (edycja grudzień 2024).
Ponownie spotkamy się osobiście! Sprawdź dostępne...
Lokalizacje
Warszawa, 9.06.2025,
9:00-17:00
(BRAK MIEJSC)
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Budynek Centrum LIM
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa (wejście od strony ul. Chałubińskiego)
Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy
Program
Dzień 1.
Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur
Podatek minimalny – pierwsze doświadczenia praktyczne
Bartosz Mazur
- Dobór podmiotów do grupy spółek – zmiana linii interpretacyjnej
- Wyodrębnienie podgrupy spółek
- Jak zgłosić stosowanie zwolnienia grupowego
- Pierwsze pytania z urzędów skarbowych
Konkursy i przedsięwzięcia sprzedażowe organizowane przez importerów i firmy leasingowe dla pracowników dealerów
Bartosz Mazur
- Potencjalny wpływ na PIT pracowników firmy dealerskiej
- Obciążenia składkowe
- Sposoby zarządzenia problemem
Bartosz Mazur
Świadczenia nieodpłatne w firmie dealerskiej
- Świadczenia nieodpłatne udzielane przez udziałowców na rzecz spółki
- Świadczenia nieodpłatne od spółki na rzecz udziałowców
- Najczęściej spotykane przypadki
- Dokumentacja – kiedy faktura, kiedy kasa fiskalna, kiedy inne rozwiązanie?
Stosowanie KSeF przez dealerów – kontynuacja przygotowań
Marta Szafarowska
- Zaktualizowany harmonogram wdrażania obowiązkowego KSeF
- Odroczenia wybranych obowiązków związanych ze stosowaniem KSeF – kto może skorzystać?
- Tryb offline24
- Załączniki do faktur wystawianych w KSeF i możliwość prezentacji dodatkowych informacji na fakturach ustrukturyzowanych
- Krajowy System e-Faktur a MPP oraz regulacje dotyczące płatności za faktury ustrukturyzowane
- Odliczenie VAT na podstawie faktur ustrukturyzowanych – terminy, wymagane zmiany procedur, np. przy rozproszonych źródłach odbioru faktur
- Omówienie nowej wersji schemy FA(3)
Ordynacja podatkowa i ustawa deregulacyjna – omówienie zmian
Marta Szafarowska
- Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za obliczanie podatków, redukcja kar w KKS
- Zasada in dubio pro tributario i vacatio legis
- Zmiany dotyczące umowy leasingu
- Brak naliczania odsetek za zwłokę
- Oprocentowanie nadpłat
- Zmiany w zakresie raportowania MDR
- Zawiadomienie ZAW-NR
- Obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży samochodu – nowa interpretacja i aktualne podejście organów podatkowych
- Powstanie obowiązku podatkowego w VAT a możliwość wystawienia faktury
- Powstanie obowiązku podatkowego w VAT a możliwość wystawienia faktury przed wydaniem (dostawą) pojazdu
- Obowiązek podatkowy przy sprzedaży samochodu – nowa interpretacja i aktualne podejście organów podatkowych
- Faktura dokumentująca sprzedaż samochodów
Marta Szafarowska
Fiskalizacja i korekty faktur – omówienie przesłanych case’ów
Marta Szafarowska
- Faktury do sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej
- Brak możliwości ujmowania NIP na fakturze, gdy brak go na paragonie – wyrok NSA
- Błędy przy wystawianiu faktur na osoby fizyczne i korekty z tym związane – analiza przypadków występujących w praktyce
- Błędnie zafiskalizowana sprzedaż / błędnie wystawiona faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – czy możliwa korekta?
- Błędnie zafiskalizowana sprzedaż / błędnie wystawiona faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – czy możliwa korekta?
- Archiwizacja paragonów niewydawanych klientowi (w związku ze sprzedażą udokumentowaną fakturą)
Samochody w firmie dealerskiej
Marta Szafarowska
- Leasing a najem długoterminowy – kwalifikacja kosztów pod kątem wartości pojazdów, co wchodzi w zakres wydatków eksploatacyjnych, ujęcie księgowe pojazdów – elementy decydujące o konieczności ujęcia pojazdu jako środka trwałego korzystającego / najemcy
- VAT-26 – warunki i terminy składania wraz z przykładami
- Obowiązek aktualizacji VAT-26 na gruncie najnowszego orzecznictwa
- Samochody DEMO użytkowane w okresie przekraczającym rok – przeznaczenie ich do sprzedaży przed upływem roku oraz kwestie związane z korektą VAT-26
- Samochody DEMO o wartości przekraczającej 150 tys. / 225 tys. zł niezaliczone do środków trwałych a użytkowane w okresie dłuższym niż rok – ryzyka i zasady ustalania kosztów podatkowych. Wpływ wynajmu pojazdów na stosowanie limitów
- Rejestracja pojazdów przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży – warunki dla pełnego odliczenia VAT
- Odliczenie VAT od pojazdów na tablicach profesjonalnych (dealerskich), w tym samochód DEMO – jakie warunki muszą być spełnione w celu pełnego odliczenia VAT oraz zaliczenia wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych w całości
- Odliczenie VAT od pojazdów zastępczych – warunki jakie muszą być spełnione w celu pełnego odliczenia VAT oraz zaliczenia wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych w całości
- Pojazdy zastępcze wynajmowane od podmiotów trzecich „pod zlecenie” – odliczenie VAT i zaliczenie wydatków do kosztów, jakie limity obowiązują, jak powinno w praktyce wyglądać zawarcie umowy najmu
- Zasady udostępniania pojazdów i ponoszenia wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do pojazdów udostępnianych współpracownikom na B2B – ryzyka z tym związane w zakresie odliczenia VAT oraz kwalifikacji wydatków jako kosztów podatkowych
Vouchery i inne świadczenia dla klientów – nowe pytania i odpowiedzi
- Vouchery przekazywane w ramach akcji promocyjnych, podlegające wymianie na usługi serwisowe oraz akcesoria – skutki podatkowe na gruncie CIT i VAT
- Vouchery przekazywane nieodpłatnie klientom na uczestnictwo w szkole jazdy, eventach z jazdą po torze, etc. – kwalifikacja na gruncie VAT i CIT.
- Vouchery przekazywane klientom podlegające wymianie na towary i usługi u innych dostawców (np. zakup elektroniki, stację ładowania, etc.)
- Karty podarunkowe i przedpłacone wydawane w związku ze sprzedażą pojazdu, np. karty przedpłacone na zakupy na stacjach paliw – skutki na gruncie CIT / VAT i PIT.
Zagadnienia bieżące
Marta Szafarowska
Bartosz Mazur
- Faktury dostarczone do działu księgowości z opóźnieniem a odliczenie VAT – analiza przypadków
- Faktury z towarami z załącznika nr 15 a obowiązek w zakresie MPP – nowe orzecznictwo
- Leasing zwrotny – ryzyka po stronie firmy leasingowej i dealera – nowe orzecznictwo
- Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych – powstanie przychodu podatkowego i obowiązku podatkowego w VAT
- Koszty napraw blacharsko-lakierniczych samochodów nieobjętych OC, likwidacja szkód na samochodach klientów i kwalifikacja kosztów z tym związanych
- Naprawy gwarancyjne niezaakceptowane przez importera – kwalifikacja kosztów
- Stosowanie procedury VAT marża – nowe orzecznictwo
- Archiwizacja i digitalizacja faktur na gruncie nowego orzecznictwa
- Wcześniejsze rozwiązanie umów najmu i odstępne – kwalifikacja na gruncie VAT i CIT
- Świadczenia na rzecz Sił Zbrojnych a możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23a ustawy o CIT
Dzień 2.
Prowadzący: Daniel Zagrodzki, Łukasz Andruszkiewicz, Maciej Gierada, Bartosz Mazur
JPK_CIT i JPK_PIT – co można zrobić w roku 2025?
Daniel Zagrodzki
- Krótkie przypomnienie: kogo, od kiedy i w jakim zakresie obejmują obowiązki w zakresie nowego raportowania
- Mapowanie kont proponowane przez dostawcę oprogramowania – możliwości modyfikacji, na co zwrócić uwagę?
- Czy i w jaki sposób zmodyfikować sposób księgowania od 2025 r.?
- Praktyczne konsekwencje raportowania JPK_CIT a oczekiwania Ministerstwa Finansów
- Raportowanie JPK_PIT a KPiR
Podatek od nieruchomości w firmie dealerskiej – doświadczenia i wskazówki
Łukasz Andruszkiewicz
- Zmiana definicji budowli i budynków na gruncie upol.
- Co z dotychczasowym orzecznictwem na „starych” przepisach?
- Pierwsze spory interpretacyjne dotyczące nowych definicji budynków i budowli
- Stosowanie nowych regulacji – uwagi praktyczne
Ceny transferowe 2025 – weryfikacja obowiązków
Maciej Gierada
- Identyfikacja podmiotów powiązanych na gruncie cen transferowych
- Progi dokumentacyjne, transakcje kontrolowane oraz transakcje jednorodne
- Zwolnienia dokumentacyjne – warunki ich zastosowania
- Safe harbour w zakresie tzw. transakcji o niskiej wartości dodanej
- Safe harbour w zakresie pożyczek wewnątrzgrupowych
Nieruchomości i spółki nieruchomościowe. Wybrane zagadnienia
Bartosz Mazur
- Co to jest spółka nieruchomościowa?
- Obowiązki spółek nieruchomościowych:
- Podatek od przychodów z budynków:
Sesja pytań i odpowiedzi
Bezpłatne nagranie:
Obecny stan prac legislacyjnych związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur
Wybrane bloki tematyczne
Krajowy System e-Faktur – finalne przygotowania i nowa schema
JPK_CIT i JPK_PIT
Podatek minimalny – pierwsze doświadczenia praktyczne
Ordynacja podatkowe – zmiany uchwalone i nadchodzące
Podatek od nieruchomości w firmie dealerskiej – doświadczenia i wskazówki
Ceny transferowe 2025 – weryfikacja obowiązków
Nieruchomości i spółki nieruchomościowe – wybrane zagadnienia
Programy motywacyjne dla pracowników firm dealerskich
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży samochodu – nowa interpretacja
Podnajem samochodów pod zlecenia serwisowe a kwestie umowy, VAT i CIT
Faktury z towarami z załącznika nr 15 a MPP
Zagadnienia bieżące wskazane przez Uczestników
Pełny program szkolenia zostanie przedstawiony wkrótce.
Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...
Dostępne pakiety i formy płatności
Standardowy
1 osoba z firmy: 699 zł
- Dostęp natychmiast po zgłoszeniu
- Dostęp do nagrań pełnych 2 dni szkolenia (ponad 14 godz. nagrań)
- Dostęp do nagrań sesji pytań i odpowiedzi (ponad 5 godz. nagrania)
- Dostęp do nagrań ze szkolenia (na 90 dni)
- EKO materiały szkoleniowe (w formie pdf)
- Certyfikat w formie elektronicznej
699 zł
Wykupując dostęp do nagrań ze szkolenia, pozyskasz wartościową wiedzę. Wypełnij…
Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 3/21. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl
Sprawdź, kto prowadzi szkolenie
Wykładowcy
Marta Szafarowska
Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej.
Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.
Bartosz Mazur
Doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów.
Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.
Maciej Gierada
Lider Praktyki Cen Transferowych i Wycen w Gekko Taxens. Dysponuje blisko 10-letnim doświadczeniem w tym obszarze. Kieruje projektami z zakresu cen transferowych, planowania podatkowego i modelowania transakcyjnego. Posiada głęboką specjalizację w zakresie wyceny – przedsiębiorstw oraz transakcji, w szczególności finansowych, a także przygotowywania niezbędnej dokumentacji podatkowej, zarówno na potrzeby cen transferowych, jak i pozostałych obszarów dotyczących podatków dochodowych.
Łukasz Andruszkiewicz
Doradca podatkowy, prawnik, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z ramienia Związku Polskiego Leasingu. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku VAT i podatkowych aspektów umów leasingu.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w działach prawnych i podatkowych instytucji finansowych, obejmujące m.in. przygotowywanie i wdrażanie procedur podatkowych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, a także doradztwie dotyczącym raportowania schematów podatkowych (MDR).
Daniel Zagrodzki
Black Technologies
Od 2005 r. pracował w firmach doradztwa profesjonalnego (PwC, Deloitte, EY) w ramach działów doradztwa podatkowego, gdzie zajmował się optymalizacją raportowania finansowego oraz projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań do agregacji danych. Kierował projektami wdrożeń dedykowanego oprogramowania dla największych polskich firm oraz wielu wiodących organizacji międzynarodowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i System Informacyjne.
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Kontakt
